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1.主要是對供應商進行詢價、比價、議價，按照平臺上的規定并上報相關平臺（交貨周期、批次效期，價格，付款方式，最低訂購量，包裝要求等） 2.收集供應商企業資質資料，填報首營企業和首營品種建檔相關事宜； 3.負責采購部采購計劃方面的工作，按銷售客戶下計劃做訂單，跟蹤貨期，進項發票，到貨及入庫，驗收問題采退換貨處理； 4.負責供應商和銷售客戶合同的擬定，跟蹤，保管管理； 5.負責對銷售客戶出庫單處理、銷售退換單處理、銷售發票勾票對票處理； 6.負責對供應商和銷售客戶應付應收對帳處理； 7.負責物流快遞費應付對賬處理； 8.領導交辦其他臨時工作事宜處理。

1.負責接收客戶訂單，對訂單報價與生產工廠落實生產情況及交貨期。2.跟進客戶要求備貨，發貨和物流運輸。3負責業務員和財務部貨款回收及對帳，4.負責質量售后問題處理。.

1.按客戶要求下訂單，通知生產按客戶要求生產按期交貨，2.按生產進度及其情況回復客戶，3.排單給倉庫備貨按期交貨，4.跟蹤訂單生產情況，若無法按期交貨與客戶溝通和相對應該的部門處理，6.采購出入倉統計及結算，供應商應付款單核對，7.倉庫收發料，物料明細賬目登記，8.對客戶退回貨品茂供應商不良產品進行標識處理，并通知相關部門進行換貨或退貨處理，9.每天生產進度表，每天生產部產量，倉庫庫存量。

1.安排試工手續；2.辦公室設備保養維護；3.工衣發放管理；4.每日統計報餐人數，月底餐費匯總；5.安排住宿，每月初對各宿舍水電費進行分攤，扣費處理。，

1.辦理入職和離職手續；2.考勤計算；3.負責訂餐，訂水，辦公室采購費用報銷審核;4.負責銷售打單，錄入，供應商對應；5.負責發貨和進貨的點算與查對.

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